尊敬的各位投資者、各位網(wǎng)友：
今天非常高興能與大家一起，就天域生態(tài)園林股份有限公司首次公開發(fā)行A股進(jìn)行溝通與交流。在此，我謹(jǐn)代表公司向長期關(guān)心和支持天域生態(tài)發(fā)展的廣大投資者和各界朋友表示衷心感謝！并向參加今天網(wǎng)上交流的朋友們表示誠摯的歡迎！
天域生態(tài)主營業(yè)務(wù)為園林生態(tài)工程的設(shè)計(jì)、施工養(yǎng)護(hù)及苗木種植等，致力于為政府機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位及房地產(chǎn)公司等客戶提供園林生態(tài)領(lǐng)域的綜合服務(wù)。目前已經(jīng)形成了以生態(tài)理念為導(dǎo)向，以規(guī)劃設(shè)計(jì)為基礎(chǔ)，以工程施工為依托，苗圃為支撐，板塊間協(xié)同互動、聯(lián)動發(fā)展的一體化產(chǎn)業(yè)鏈。
天域生態(tài)是國內(nèi)少數(shù)同時具有城市園林綠化企業(yè)一級資質(zhì)和風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級資質(zhì)的綜合性園林綠化企業(yè)之一。目前，已具有全國性業(yè)務(wù)承攬能力、跨區(qū)域生態(tài)園林施工項(xiàng)目管理能力，構(gòu)建了覆蓋全國的市場布局和較為完善的客服體系，具備較強(qiáng)的跨區(qū)域經(jīng)營、施工和項(xiàng)目管理能力，為后期持續(xù)擴(kuò)張打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
公司經(jīng)過多年發(fā)展與積淀，已逐漸形成較高的品牌知名度。公司優(yōu)秀的設(shè)計(jì)能力已具備良好的市場影響力和客戶口碑，持續(xù)在行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)優(yōu)秀作品。公司同時還獲得了全國十佳園林工程企業(yè)、全國十佳園林科技創(chuàng)新企業(yè)等榮譽(yù)。
今天，我們真誠地希望通過此次網(wǎng)上路演，讓廣大投資者可以更加深入地了解天域生態(tài)的投資價值及未來發(fā)展規(guī)劃，同時希望大家能暢所欲言，多提寶貴意見和建議，我們也將本著誠信、負(fù)責(zé)的態(tài)度就大家所關(guān)心的問題進(jìn)行解答和交流。
中德證券有限責(zé)任公司
保薦代表人單曉蔚女士致辭
尊敬的各位投資者、各位網(wǎng)友：
歡迎各位參加天域生態(tài)園林股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上路演。在此，我謹(jǐn)代表本次發(fā)行的保薦人和主承銷商中德證券有限責(zé)任公司，向所有參加今天網(wǎng)上路演的嘉賓和投資者朋友們，表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！
天域生態(tài)是美麗中國的踐行者、生態(tài)園林理念的倡導(dǎo)者，專注于園林生態(tài)工程的設(shè)計(jì)、施工與養(yǎng)護(hù)及苗木種植等。在與天域生態(tài)的合作過程中，我們親眼見證了天域生態(tài)近年來的發(fā)展。天域生態(tài)緊跟行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，積極開展園林生態(tài)修復(fù)綜合業(yè)務(wù)，先后承接完成了多項(xiàng)大中型生態(tài)景觀、生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目，不斷推進(jìn)創(chuàng)新型生態(tài)環(huán)?？萍嫉难邪l(fā)，逐步打造了一支具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的實(shí)施團(tuán)隊(duì)，使公司在承接大型生態(tài)環(huán)境治理及景觀建設(shè)綜合性項(xiàng)目上具備了較強(qiáng)的競爭力和技術(shù)人才優(yōu)勢。
隨著募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司的行業(yè)地位及競爭優(yōu)勢將得到進(jìn)一步提升，將公司發(fā)展成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的高品質(zhì)生態(tài)園林企業(yè)，為廣大投資者帶來滿意的回報(bào)。
同時，我們也真誠地希望通過本次網(wǎng)上路演，讓廣大投資者更加充分地了解天域生態(tài)的投資價值，把握投資機(jī)會，共同分享優(yōu)秀企業(yè)的發(fā)展碩果。歡迎大家踴躍提問。
最后，預(yù)祝天域生態(tài)園林股份有限公司首次公開發(fā)行A股上市取得圓滿成功！
天域生態(tài)園林股份有限公司
董事長、總經(jīng)理羅衛(wèi)國先生致結(jié)束詞
尊敬的各位投資者、各位網(wǎng)友：
非常感謝大家積極參與天域生態(tài)園林股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上路演。經(jīng)過短短兩個多小時的溝通交流，朋友們就天域生態(tài)的主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營業(yè)績、核心競爭力和未來的美好愿景等問題進(jìn)行了深入討論，感謝各位提出了很多寶貴的意見和建議，我們將在今后的經(jīng)營管理中積極借鑒、不斷完善。
此次的網(wǎng)絡(luò)交流不僅拓展了公司與投資者之間的溝通渠道，更增進(jìn)了我們的感情，為我們建立長久互信的合作關(guān)系奠定了良好而又堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
公司此次登陸資本市場，肩負(fù)著廣大投資者的期望，我們深感責(zé)任重大。公司將利用本次機(jī)會進(jìn)一步夯實(shí)和強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢，重點(diǎn)發(fā)展園林生態(tài)工程和設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)，適時、適度發(fā)展有明顯比較優(yōu)勢的苗木產(chǎn)業(yè)，大力推動生態(tài)環(huán)保創(chuàng)新技術(shù)的研發(fā)和工程應(yīng)用，充分發(fā)揮設(shè)計(jì)施工一體化的戰(zhàn)略價值和各產(chǎn)業(yè)板塊的組合優(yōu)勢與疊加效應(yīng)，將公司發(fā)展成為主營業(yè)務(wù)突出、資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、贏利能力顯著、運(yùn)營機(jī)制高效的業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的高品質(zhì)園林生態(tài)企業(yè)。
作為公眾公司，天域生態(tài)定將嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，努力提高公司的運(yùn)營質(zhì)量和綜合競爭實(shí)力，保持公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，以優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績回報(bào)投資者、回報(bào)社會，絕不辜負(fù)各位投資者朋友的厚望。
在此，我謹(jǐn)代表公司再次對社會各界朋友對天域生態(tài)的關(guān)心和支持表示衷心的感謝！感謝上證路演中心及中國證券網(wǎng)提供的網(wǎng)絡(luò)支持平臺，感謝中德證券以及所有參與發(fā)行上市的中介機(jī)構(gòu)付出的辛勤工作。
最后，祝各位投資者朋友們身體健康，萬事順意。謝謝大家！
問：公司的競爭優(yōu)勢有哪些？
羅衛(wèi)國：公司的競爭優(yōu)勢有：（1）人才技術(shù)優(yōu)勢；（2）設(shè)計(jì)施工一體化聯(lián)動優(yōu)勢；（3）跨區(qū)域經(jīng)營優(yōu)勢；（4）客戶資源優(yōu)勢；（5）品牌優(yōu)勢；（6）生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)優(yōu)勢。
問：請介紹一下公司主要產(chǎn)品的用途。
羅衛(wèi)國：報(bào)告期內(nèi)，公司的主營業(yè)務(wù)為園林生態(tài)工程的設(shè)計(jì)、施工養(yǎng)護(hù)及苗木種植等。園林的主要功能是通過一定的藝術(shù)設(shè)計(jì)手段和工程建筑技術(shù)改善城市生態(tài)、美化城市環(huán)境，同時也承擔(dān)著保護(hù)植被、優(yōu)化旅游環(huán)境等多種功能。生態(tài)修復(fù)主要是采用生態(tài)工程技術(shù)和環(huán)保節(jié)能新材料對原有生態(tài)系統(tǒng)組成要素進(jìn)行修復(fù)、優(yōu)化或引入新成分的經(jīng)濟(jì)活動，其目的在于營造藝術(shù)景觀效果的同時，人為控制或引導(dǎo)加快生態(tài)系統(tǒng)的修復(fù)過程，達(dá)到建設(shè)區(qū)域的生態(tài)平衡和美觀，從而實(shí)現(xiàn)較高的社會、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益。
問：公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)處在什么階段？
史東偉：公司在十余年的經(jīng)營過程中，一貫重視技術(shù)創(chuàng)新和積累，注重以工程實(shí)踐的方式來實(shí)現(xiàn)行業(yè)新技術(shù)的吸收運(yùn)用和成果轉(zhuǎn)化，形成多項(xiàng)在河湖生態(tài)環(huán)境綜合治理及景觀工程、西北地區(qū)鹽堿地治理、生態(tài)濕地、雨水利用管理等領(lǐng)域的技術(shù)成果和關(guān)鍵應(yīng)用技術(shù)，并積累了較為豐富的工程實(shí)施和管理經(jīng)驗(yàn)。以上技術(shù)在公司多個園林生態(tài)工程項(xiàng)目中應(yīng)用，取得了良好的效果，并為持續(xù)的研發(fā)工作奠定了基礎(chǔ)。
同時，針對園林生態(tài)工程綜合性強(qiáng)，涉及生態(tài)、環(huán)境治理、苗木種植、城市規(guī)劃、工程技術(shù)、藝術(shù)創(chuàng)意等多領(lǐng)域的特點(diǎn)，圍繞當(dāng)前園林生態(tài)工程在生態(tài)修復(fù)市場快速發(fā)展的趨勢，2014年5月，公司成立了全資子公司上海華土生態(tài)環(huán)境科技有限公司，主要從事環(huán)?？萍碱I(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)及施工等。公司積極引進(jìn)了相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)專家，并與知名科研院所開展技術(shù)研發(fā)合作，在河湖生態(tài)修復(fù)、濕地生態(tài)保護(hù)、土壤污染修復(fù)、礦山綠色可持續(xù)生態(tài)修復(fù)、數(shù)字化生態(tài)園林等方面進(jìn)行創(chuàng)新技術(shù)的研發(fā)和跨領(lǐng)域技術(shù)整合，為公司進(jìn)一步的發(fā)展提供技術(shù)支撐。
問：請介紹一下公司的主營業(yè)務(wù)情況。
周薇：公司的主營業(yè)務(wù)為園林生態(tài)工程的設(shè)計(jì)、施工養(yǎng)護(hù)及苗木種植等。公司致力于為政府機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位及房地產(chǎn)公司等客戶提供園林生態(tài)領(lǐng)域的綜合服務(wù)，包括園林綠化工程、生態(tài)濕地修復(fù)、市政公園、道路綠化及邊坡修復(fù)、河湖環(huán)境綜合治理等生態(tài)園林工程的設(shè)計(jì)、施工養(yǎng)護(hù)運(yùn)營管理及苗木種植業(yè)務(wù)，同時近年來公司亦在不斷推進(jìn)創(chuàng)新型生態(tài)環(huán)保生態(tài)科技的研發(fā)。
問：公司所屬行業(yè)整體的發(fā)展?fàn)顩r如何？
羅衛(wèi)國：園林是指在一定地域范圍內(nèi)運(yùn)用工程技術(shù)和藝術(shù)手段，通過因地制宜地改造地形、整治水系、改良土壤、栽種植物、營造建筑和布置園路等方法，形成良好的生態(tài)環(huán)境，創(chuàng)造優(yōu)美的游憩境域。近十幾年來，我國園林行業(yè)得到了長足的發(fā)展，園林景觀獨(dú)特的文化、環(huán)保、生態(tài)及社會效益已獲得全社會廣泛的認(rèn)可，同時伴隨著行業(yè)投資規(guī)模的擴(kuò)大和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展，行業(yè)已經(jīng)從傳統(tǒng)的道路景觀綠化、市政公園、城市廣場、公共綠地、廠住區(qū)綠化逐步延伸到了與生態(tài)環(huán)境建設(shè)相關(guān)的森林公園、流域治理、生態(tài)濕地修復(fù)、礦山環(huán)境治理與生態(tài)修復(fù)、土壤改良與土壤污染修復(fù)等領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展前景非常廣闊。
問：園林行業(yè)是否具有區(qū)域性？
羅衛(wèi)國：我國園林行業(yè)的區(qū)域性分布與我國各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況較為一致，東南沿海園林企業(yè)眾多、城市園林發(fā)展較為領(lǐng)先，大多數(shù)城市園林綠化一級資質(zhì)企業(yè)集中在沿海地區(qū)，其他地區(qū)由于城鎮(zhèn)化、經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度以及氣候條件的不同，園林行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)一定的差異，中西部地區(qū)如四川、重慶等地園林行業(yè)較為活躍。
問：上下游行業(yè)對公司所屬行業(yè)的影響有哪些？
羅衛(wèi)國：園林工程施工所需原材料包括苗木、結(jié)構(gòu)材料、輔助材料等，原材料所處行業(yè)均為充分競爭行業(yè)。結(jié)構(gòu)材料和輔助材料的通用性較強(qiáng)，市場供應(yīng)充足；苗木受地域氣候和成長周期的限制，特定的苗木資源尤其是10-20厘米的中大規(guī)格苗木可能出現(xiàn)階段性短缺的情況。
園林行業(yè)的下游客戶對園林行業(yè)的發(fā)展起到較為重要的作用。下游客戶的需求變化將對園林行業(yè)的發(fā)展前景產(chǎn)生直接影響，政府在城市綠化和生態(tài)修復(fù)方面的投入規(guī)模直接決定了市政園林的發(fā)展前景，而房地產(chǎn)市場的發(fā)展?fàn)顩r則決定了地產(chǎn)園林未來的發(fā)展規(guī)模。
問：影響公司所屬行業(yè)發(fā)展的有利因素有哪些？
史東偉：影響公司所屬行業(yè)發(fā)展的有利因素包括：國家政策大力支持園林生態(tài)建設(shè)；生態(tài)環(huán)境治理推動生態(tài)修復(fù)市場快速發(fā)展；我國大力推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)；各地創(chuàng)建“國家園林城市”、“國家生態(tài)園林城市”、“國家森林城市”為園林綠化行業(yè)提供發(fā)展機(jī)遇。
問：請介紹一下公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
羅衛(wèi)國：公司將面向市場，以品質(zhì)為依托，秉承“為客戶創(chuàng)造更多價值，為百姓創(chuàng)造美好生活”的經(jīng)營理念，進(jìn)一步夯實(shí)和強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢，重點(diǎn)發(fā)展園林生態(tài)工程和設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)，適時、適度發(fā)展有明顯比較優(yōu)勢的苗木產(chǎn)業(yè)，大力推動生態(tài)環(huán)保創(chuàng)新技術(shù)的研發(fā)和工程應(yīng)用，充分發(fā)揮設(shè)計(jì)施工一體化的戰(zhàn)略價值和各產(chǎn)業(yè)板塊的組合優(yōu)勢與疊加效應(yīng)，培育并強(qiáng)化公司核心競爭能力與產(chǎn)業(yè)提升能力，與時俱進(jìn)，發(fā)展成為主營業(yè)務(wù)突出、資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、贏利能力顯著、運(yùn)營機(jī)制高效的業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的園林生態(tài)企業(yè)。
問：公司未來在生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)上如何進(jìn)行戰(zhàn)略布局？
羅衛(wèi)國：生態(tài)修復(fù)是行業(yè)未來發(fā)展大方向，公司將根據(jù)實(shí)際情況，擇時安排戰(zhàn)略布局。拓展與生態(tài)園林業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度大、市場前景廣闊的河湖流域及土壤污染治理與生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)，快速推進(jìn)生態(tài)修復(fù)創(chuàng)新技術(shù)、智慧園林管理科技應(yīng)用研發(fā)和技術(shù)儲備，不斷提升公司持續(xù)盈利能力和成長空間。
問：公司未來是否有收購兼并計(jì)劃？
羅衛(wèi)國：公司將充分考慮自身在資金、技術(shù)和管理上的優(yōu)勢和不足，本著對股東有利、對公司發(fā)展有利的基本原則，在條件成熟時，將與公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展相關(guān)的企業(yè)或技術(shù)成果作為收購、兼并的對象，進(jìn)行對外投資或兼并收購。
公司目前尚無收購兼并計(jì)劃。
問：請介紹一下公司市場和業(yè)務(wù)開拓目標(biāo)。
羅衛(wèi)國：市場和業(yè)務(wù)開拓工作是企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵。公司一貫重視市場和業(yè)務(wù)開拓的建設(shè)，未來三年，公司將遵循“專業(yè)、品質(zhì)，生態(tài)”的經(jīng)營方針，基本完成設(shè)計(jì)施工苗木一體化產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步明確以設(shè)計(jì)、施工、苗木經(jīng)營為公司未來的核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。
首先，公司將集中精力建設(shè)募集資金投資項(xiàng)目，密切跟蹤、分析市場需求，在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)新項(xiàng)目和新客戶的市場開拓，確保募投項(xiàng)目盡快投產(chǎn)并產(chǎn)生效益；其次，通過良好的服務(wù)和溝通，進(jìn)一步鞏固與現(xiàn)有客戶的緊密合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)雙贏，穩(wěn)定市場、規(guī)避風(fēng)險；第三，進(jìn)一步建立健全市場營銷體系，提高市場反應(yīng)靈敏度，提高營銷管理水平，壯大營銷隊(duì)伍，加強(qiáng)公司品牌建設(shè)，并根據(jù)市場需要，為業(yè)務(wù)部門和研發(fā)部門提供全面、及時、準(zhǔn)確的市場信息，從而實(shí)現(xiàn)市場資源共享，降低銷售成本，以進(jìn)一步鞏固和深度開發(fā)已有的市場占有份額并積極拓展新的市場領(lǐng)域；第四，進(jìn)一步提升和強(qiáng)化公司在生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)能力，大力拓展與生態(tài)園林業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度大、市場前景廣闊的河湖流域及土壤污染治理與生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)，快速推進(jìn)生態(tài)修復(fù)創(chuàng)新技術(shù)、智慧園林管理科技應(yīng)用研發(fā)和技術(shù)儲備，不斷提升公司持續(xù)盈利能力和成長空間；第五，密切關(guān)注國家在園林、房地產(chǎn)、生態(tài)修復(fù)方面的政策動向和趨勢、探索PPP等新型行業(yè)模式在園林生態(tài)領(lǐng)域的發(fā)展動向，結(jié)合公司品牌建設(shè)布局，適時開展探索新的銷售模式。
問：公司的財(cái)務(wù)狀況和盈利能力的未來趨勢如何？
周薇：報(bào)告期內(nèi)，公司的經(jīng)營規(guī)模、營業(yè)收入、凈利潤等均實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長，具有較穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況和較強(qiáng)的盈利能力。未來，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)市場開拓能力，提高在行業(yè)內(nèi)的市場占有率和品牌影響力，增強(qiáng)公司的市場競爭能力，保持營業(yè)收入和凈利潤穩(wěn)定增長的趨勢。
問：請介紹一下募集資金的總量和用途。
羅衛(wèi)國：由公司2015年第二次臨時股東大會和2016年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)，公司本次擬公開發(fā)行不超過4,317.79萬股A股股票，未來公司將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)，并按投資建設(shè)項(xiàng)目的輕重緩急順序?qū)嵤┍敬文纪俄?xiàng)目。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資以下四個項(xiàng)目：（1）湖南美禾里旺苗木基地建設(shè)項(xiàng)目；（2）湖南美禾鵬江苗木基地建設(shè)項(xiàng)目；（3）江西美聯(lián)鄱陽苗木基地建設(shè)項(xiàng)目；（4）補(bǔ)充園林綠化工程配套營運(yùn)資金項(xiàng)目。
問：請介紹一下使用募集資金補(bǔ)充流動資金的合理性和必要性。
羅衛(wèi)國：（1）園林工程對公司資金形成占用
園林工程業(yè)務(wù)具有資金密集型的特點(diǎn)，在招投標(biāo)、實(shí)施各個環(huán)節(jié)都會占用企業(yè)的資金，同時由于行業(yè)的慣例結(jié)算方式，企業(yè)在施工階段投入的資金要經(jīng)過一定時滯方能收回。通過補(bǔ)充工程業(yè)務(wù)營運(yùn)資金，公司工程業(yè)務(wù)將得到有力的資金保障，有利于進(jìn)一步拓展項(xiàng)目、提高市場份額。
（2）資金壓力制約公司發(fā)展，現(xiàn)有融資渠道有限
公司擁有良好的項(xiàng)目承攬能力，近年來在市政業(yè)務(wù)方面發(fā)展迅速。但作為輕資產(chǎn)公司，融資渠道十分有限，自有資金的規(guī)模從一定程度上制約了公司的業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張。因此公司亟需通過本次發(fā)行上市，補(bǔ)充園林工程運(yùn)營資金，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、提升品牌價值。
公司迫切需要補(bǔ)充流動資金支持公司未來發(fā)展，對改善公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及提升公司核心競爭力具有積極的作用。
